4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/10/2016 ATÉ 24/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 24/10/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
4031/000-2016       
35,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR - PARA USO DO 
MERCADO MUNICIPAL DE REGISTRO - GABINETE
Vl.Total:
35,00
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
4646/000-2016       
42,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
42,00
Un.:
LT
Quantidade:
24,0000
1,75
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
40
640/002-2016       
105,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
105,36
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
40
640/003-2016       
52,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
52,68
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
8,78
11046/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
11798/000-2016       
-5,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
11526/2016
Outros/Não Aplicável
KELLY MARCIENI AUGUSTA DA SILVA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
310.880.498-77
48
12039/000-2016       
318,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO "CÁLCULOS DA FOLHA DE PAGAMENTO NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/11/2016 ÀS 13h00 E RETORNO: 
17/11/2016 ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
11527/2016
Outros/Não Aplicável
SUELI PEREIRA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
133.687.588-70
48
12040/000-2016       
318,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO "CÁLCULOS DA FOLHA DE PAGAMENTO NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/11/2016 ÀS 13h00 E RETORNO: 
17/11/2016 ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
11528/2016
Outros/Não Aplicável
LADYJANE MOREIRA MAEBUTI
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
327.422.418-92
48
12041/000-2016       
318,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO "CÁLCULOS DA FOLHA DE PAGAMENTO NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/11/2016 ÀS 13h00 E RETORNO: 
17/11/2016 ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
4700/001-2016       
263,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
263,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
4700/002-2016       
263,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - PARA USO DA 
ADMINISTRAÇÃO, SESMT, RH, ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
263,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,78
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
6627/001-2016       
464,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA SECRETARIA E COZINHA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
464,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
6627/002-2016       
696,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA SECRETARIA E COZINHA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
696,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
58,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
305/002-2016       
131,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
131,70
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
305/003-2016       
131,70
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/10/2016 ATÉ 24/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
131,70
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
305/004-2016       
43,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
43,90
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
8,78
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
2588/000-2016       
2.230,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - TOPÇUCAR
Vl.Total:
833,00
Un.:
KG
Quantidade:
350,0000
2,38
2 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
178,80
UN
60,0000
2,98
3 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - DUCHEN
52,50
PCT
50,0000
1,05
4 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
108,00
PCT
50,0000
2,16
5 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
10,95
LATA
3,0000
3,65
6 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
183,00
UN
60,0000
3,05
7 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - SANTA FELICIDADE
72,50
PCT
50,0000
1,45
8 - MAIONESE - MESA
255,00
UN
100,0000
2,55
9 - QUEIJO RALADO - QUATA
92,00
UN
40,0000
2,30
10 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO 
POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
445,00
UN
100,0000
4,45
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
191
5700/001-2016       
174,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - Marca: ULTRAGAS - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
174,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
58,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
381
567/007-2016       
10.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO GPS-VR - CONFORME CONVÊNIO 036/2015 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.000,00
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
476
11053/000-2016       
398,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
398,16
Un.:
FD
Quantidade:
9,0000
44,24
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
508
8236/000-2016       
32,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) Luva de segurança confeccionada em resina vinílica, não esterilizada, com pulverização 
interna de pó bio absorvível (amido de milho); ambidestra, superfície externa lisa. Proteção das mãos do 
usuário contra agentes químicos tais como classe A - tipo 2: agressivos básicos; classe B - detergentes, 
sabões, amoníaco e similares e classe C - tipo 3: álcoois, tipo 6: ácidos orgânicos. Acondicionado em caixa 
contendo 100 unidades (50 pares). Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - VOLK - 
PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA OS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - C/C 446-2 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
32,50
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
32,50
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
508
11119/000-2016       
32,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) Luva de segurança confeccionada em resina vinílica, não esterilizada, com pulverização 
interna de pó bio absorvível (amido de milho); ambidestra, superfície externa lisa. Proteção das mãos do 
usuário contra agentes químicos tais como classe A - tipo 2: agressivos básicos; classe B - detergentes, 
sabões, amoníaco e similares e classe C - tipo 3: álcoois, tipo 6: ácidos orgânicos. Acondicionado em caixa 
contendo 100 unidades (50 pares). Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - VOLK - 
PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 446-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,50
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
32,50
11554/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
541
12042/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR MERENDEIRAS DA EDUCAÇÃO AO MERCADO MUNICIPAL NA CIDADE DE CURITIBA/PR, 
NO DIA 30/09/2016, SAÍDA ÀS 02h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
11549/2016
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.135.708-47
541
12043/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA 32ª BIENAL DE SÃO PAULO - INCERTEZA VIVA - 13/10/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
11550/2016
Outros/Não Aplicável
ROSIENY MARIA CAMARGO PEREIRA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
422.090.338-02
541
12044/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/10/2016 ATÉ 24/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA 32ª BIENAL DE SÃO PAULO - INCERTEZA VIVA - 13/10/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
11551/2016
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
541
12045/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA 32ª BIENAL DE SÃO PAULO - INCERTEZA VIVA - 13/10/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
11552/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
12046/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DA 32ª BIENAL DE SÃO PAULO - INCERTEZA VIVA - 
13/10/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
11553/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
541
12047/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR OS DIRETORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEMANA DA CRIANÇA NA CIDADE 
DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2016 - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF 
- EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
11303/2015
Pregão Presencial
MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.779.095/0001-32
561
9436/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE - GALO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 98,36%, 
CRECHE NOSSO NINHO 1,64% - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.128,90
Un.:
KG
Quantidade:
305,0000
6,98
11303/2015
Pregão Presencial
MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.779.095/0001-32
561
9442/000-2016       
1.361,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE - GALO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,95%, EMEI 
NOSSO NINHO 2,05% - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.361,10
Un.:
KG
Quantidade:
195,0000
6,98
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
756
141/009-2016       
4.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 49/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
757
11642/000-2016       
451,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - EVA - AMARELO, COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
Vl.Total:
22,50
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
11,25
2 - EVA - BRANCO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
22,50
PCT
2,0000
11,25
3 - EVA - LARANJA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
22,50
PCT
2,0000
11,25
4 - EVA - PRETO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
22,50
PCT
2,0000
11,25
5 - EVA - ROSA COM 10 UNIDAS, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
22,50
PCT
2,0000
11,25
6 - EVA - VERDE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
22,50
PCT
2,0000
11,25
7 - EVA - VERMELHO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
22,50
PCT
2,0000
11,25
8 - EVA - ROXO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
22,50
PCT
2,0000
11,25
9 - EVA - MARROM COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
22,50
PCT
2,0000
11,25
10 - EVA - PELE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
22,50
PCT
2,0000
11,25
11 - EVA - CINZA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
22,50
PCT
2,0000
11,25
12 - Jogo de canetinhas hidrográficas c/ 12 cores - LEO LEO
198,00
JG
60,0000
3,30
13 - Cola branca escolar à base de PVA e água, 60 ml -COLAPEL - PARA ATENDER CONVêNIO QUE SERÃO 
UTILIZADOS NA ETAPA PÓS CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO 
SOCIAL DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 
E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
5,73
UN
3,0000
1,91
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
759
9360/000-2016       
4.860,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 
A-402M/22
Vl.Total:
2.860,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.430,00
2 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1200X750X700mm  - FORTLINE - GENIUS 
79120/ABN015 - MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA 
PÓS-CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA 
CASA MINHA VIDA JD. VIRGINIA - REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO 7499 DE 
16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30484-0 BB - ASSISTÊNCIA
2.000,00
UN
2,0000
1.000,00
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
8039/000-2016       
7.500,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/10/2016 ATÉ 24/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de 
farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e 
moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de 
macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê 
de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem 
pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
7.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
75,00
9522/2016
Outros/Não Aplicável
LEOMARY DE ARAUJO CABELEREIRA LTDA-ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.707.683/0001-11
784
10427/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES AUXILIAR DE CABELEREIRO 
- FUNSSOL
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
11309/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
855
12037/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP BUSCAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO NO JOGOS 
ABERTOS 2016 - 23/09/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h45 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
11310/2016
Outros/Não Aplicável
ANDERSON CONCEIÇÃO DE FRANCA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
284.557.818-07
855
12038/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP COM EQUIPE DE CICLISMO PARA OS JOGOS 
ABERTOS 2016 - 17/09/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
856
2833/000-2016       
525,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
525,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
52,50
37.044,47
Total na Data de Lançamento:
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 25 de Outubro de 2016.
Total Geral:
 
37.044,47